Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1297 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1296 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1294 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1291 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1290 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1289 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1288 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1287 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1286 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1285 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1284 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1258 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1257 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1256 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1255 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1254 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1253 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1252 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1251 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1250 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1249 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 130,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1248 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1247 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1246 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1245 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1244 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 136,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1241 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1240 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1239 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 460,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1238 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 460,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1236 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: MIRIAN AMELIA PIPPER |
CPF credor / CNPJ credor: 108.639.866-17 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1235 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1234 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1123 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1121 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1120 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1118 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 14/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1111 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1110 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1109 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1107 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1106 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1105 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA |
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1099 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1098 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO |
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 14/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1094 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1090 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARCIO LEHMANN |
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1087 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1086 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1084 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 420,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1083 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 410,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1082 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1079 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 130,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1078 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1077 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1075 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1074 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1073 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 790,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1072 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1071 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1070 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 874 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 13/04/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PEDRO PAULO MADURO |
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos:
|
9.706,00
|